2024年9月23日，世华科技披露接待调研公告，公司于9月20日接待投资者1家机构调研。

　　公告显示，世华科技参与本次接待的人员共4人，为董事长、总经理顾正青，董事会秘书计毓雯，首席财务官周昌胜，独立董事徐幼农。调研接待地点为网络互动。

　　据了解，世华科技在2024年上半年实现了显著的营收增长，其中电子复合功能材料和光学材料分别实现了23.06%和527.61%的同比增长。公司在电子复合功能材料方面，尽管无法计算确切的市场占有率，但通过推进大项目和战略项目，以及提升综合能力，公司预计仍有较大的发展空间。在光学材料领域，公司已实现了部分产品的进口替代和稳定量产，并正在加快提高生产效率和产能，未来发展充满期待。

　　公司的产品验证周期因客户和产品特性而异，常常要经过多个测试环节，且汽车领域的验证周期比消费电子领域更长。世华科技通过其行业领先的研发设计和制造能力，与客户保持了长期良好的合作伙伴关系。在负债率方面，公司保持低杠杆经营，并通过加大投入和制定提高ROE的措施来强化综合能力。

　　研发方面，世华科技持续投入新产品的研发，未来将形成以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料为主的产品结构。公司在竞争格局中，通过优化产品结构和资源倾斜，应对国内竞争对手的挑战。公司营业收入的大幅度增长主要得益于研发创新和快速响应客户的真实需求，而净利润增长与营业收入增长不同步则主要是由于产品结构变化和成本费用增加。

　　公司还实施了股票回购计划，以维护投资者利益和增强投资信心。在环保方面，世华科技每年投入上千万元，围绕防治污染、节能减排等方面做投入，并获得了多项环保荣誉。公司的发展的策略和目标市场聚焦于功能性材料的持续创新，以实现高水平质量的发展。对于核心技术人员流失的风险，公司采取了多项措施以促进员工稳定性。

　　最后，世华科技在手订单稳定，且预计随新产能的释放，公司经营能力将更为稳健。公司在新材料行业的景气度较高，且在半导体领域的应用方向和准备计划正在积极布局。尽管面临原材料成本上涨的挑战，公司通过成本优化和精益化管理来保持竞争力。在出海业务方面，公司积极进行海外布局，提高全球化经营能力。在降本增效方面，公司通过精益生产和提升设备产出效率等方式获得了成绩。

　　1.市场占有率:关于公司电子复合功能材料在贵司的大客户中市场份额今年有没有提升(去年贵司提供的数据是3%),未来2年可提升的空间有多大?关于光学材料部分,目前市场和未来提升空间?

　　答:公司电子复合功能材料在2024年上半年实现盈利收入2.13亿元,同比增长23.06%,产品应用于国内外消费电子龙头客户。由于客户未披露其材料采购金额,所以没办法计算公司的市场占有率。目前公司着重关注大项目及战略项目的推进,公司还将持续提升综合能力,推动进口替代,扩大产品应用场景,仍有较大发展空间。公司光学材料在2024年上半年实现盈利收入0.74亿元,同比增长527.61%。各类光学材料整体市场空间较大,从全球市场来看,至少能达到几百亿块钱的级别,其中国外厂商占领市场主要地位。目前,公司已实现部分光学材料的进口替代和稳定量产,正在加快提高光学材料生产效率和产能;同时,公司也在积极推动其他光学材料的验证工作,未来发展可期。

　　2.产品验证期:贵司产品的产品验证期一般要多久?在通过验证后,从初步量产到客户的大量使用,还要经历多长的周期?从占有客户一定份额到实现国际知名品牌的替代,还需要做哪些工作,时间有多长?

　　答:公司产品验证周期受计算机显示终端验证节奏、产品性能要求、具体应用场景等因素影响,有所差异,几个月到几年不等,但通常来说需要经过基础性能测试、模组端测试、组装端测试等验证环节,验证要求严格且复杂,汽车领域产品验证周期较消费电子领域产品的验证周期会更久。公司凭借行业领先的材料研发设计和制造能力、充足的功能性材料技术储备、丰富的行业应用经验、快速响应客户的真实需求的能力等各方面综合能力,与众多客户保持了长期良好的合作。

　　3.负债率:公司目前是低杠杆经营?是否面临产能扩张和市场需求不足,或商品市场认可程度的权衡?公司在提高ROE方面有什么规划?

　　答:公司格外的重视经营稳健性,资产负债率通常保持相比来说较低水平。近几年,围绕公司发展的策略和经营计划,公司在产能扩张、研发能力建设等方面加大投入,净资产有所增加,在强化综合能力的同时,公司也积极制定了提高ROE的各类措施,包括持续开发新客户新项目、提高精益生产能力、降本增效等。

　　4.研发:公司在新产品的研发上有不断的投入,有没有长远产品目标的路径规划可以和投资者分享?

　　答:一直以来,公司格外的重视新产品的研发创新,且近年来持续优化产品结构,从长期战略布局来看,未来将逐渐形成以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类为主的、更为均衡的产品结构。其中,复合功能材料是公司目前的主营业务,公司在该类业务上将持续拓展新客户和新的应用场景;光学材料是公司目前的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点,公司新产品目前在逐渐放量的过程中,公司也在持续推动其他光学类新产品的验证工作;粘接剂材料是公司的种子业务,未来将是公司新的增长点。

　　5.竞争格局:公司原来的老产品,销售呈收缩的趋势,是否面临国内竞争对象的内卷?如何评估来自国内竞争对手的挑战?

　　答:精密制程应用材料在国内呈现出较为激烈的竞争态势,产品毛利率中等水准较低。公司近几年主动优化产品结构,将主要资源向复合功能材料和光学材料倾斜,精密制程应用材料营收呈现下降态势。

　　答:2024年上半年,公司实现营业收入3.09亿元,同比增长45.04%,主要是公司重视研发创新,持续挖掘并快速响应新老客户的真实需求,通过新产品导入,带动出售的收益增加。

　　答:公司今年上半年营业收入同比增长45.04%,净利润同比增长30.69%,均实现良好增长,净利润增速低于营收增速主要是公司产品结构变化、人力成本和折旧费用等各项成本费用增加等因素所致。

　　答:公司慢慢地增加平台化研发能力,围绕客户的真实需求与最新市场趋势,主要是采用战略性开发和需求性研发两类方式,每年进行了大量的产品研究开发,投入大多分布在在复合功能类、光学类、环保类、粘接剂类等方向,有关公司研发项目的详情请参见公司定期报告。

　　答:基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资的人对公司的投资信心,同时为促进公司稳定健康发展,进一步健全公司长效激励机制,公司于2024年1月2日召开董事会议,审议通过了股份回购方案,赞同公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或者股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。截至2024年8月末,公司已累计使用2,388.36万元回购约166万股公司股份,占公司总股本比例0.63%,有关公司股份回购进展能关注公司公告。

　　答:为应对宏观环境、行业、经营、技术等各方面的风险,公司需要持续提升综合能力,增强核心竞争力。比如团队方面,公司重视人才的引进与培养,通过深度优化人才结构,强化研发、运营等方面人才团队的实力,提高经营团队的管理能力。研发方面,公司注重研发方向的多元化与前瞻性,围绕客户的真实需求和市场趋势,开展战略性开发和需求性研发,公司在研发上从始至终保持相对来说比较稳定、均衡的投入,近几年研发费用占营收比重大概在7%左右。营销方面,公司继续秉持以客户为中心的理念,对客户的产品需求和痛点进行专业的评估,并结合应用场景为客户快速提供解决方案,通过专业敏捷的服务持续提升客户满意度。

　　答:公司格外的重视环保责任,将生态环境保护理念融入公司运营中,近年来每年环保投入上千万元,主要围绕各厂区的防治污染设施的建设和维护、环境监视测定、节能减排、环保材料开发等方面。公司践行可持续发展理念,曾获评江苏省绿色工厂、长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业等称号。

　　答:公司以“致力于功能性材料的持续创新,为利益相关者创造价值”为使命,以“迈入功能性材料领域的世界第一方阵”为愿景,以使命、愿景为出发点制定和实施发展的策略。公司实施“一体两翼、创新驱动”的发展的策略,并采取五大关键措施来保障总体目标的实现,即服务行业龙头客户、增强持续创造新兴事物的能力、聚焦主流产业应用、打造细分领先产品、构建全球经营能力。作为国内高端功能性材料品牌,公司始终专注于自主研发、技术创新,持续丰富核心技术储备、补强前沿技术储备,持续加大研发投入强度,持续引进行业领军人才,以创新驱动、提能升级为抓手,开拓高水平发展的新格局。

　　答:公司多措并举来促进公司员工尤其是核心技术人员的稳定性。企业具有完善的人才团队架构,保障各项工作有序开展,同时公司关注员工发展,为员工提供专业方面技术和管理双通道发展路径、持续优化薪酬福利体系、强化与员工的沟通反馈机制等,并营造积极向上的企业文化,以增强员工归属感。

　　答:针对公司不一样的产品,客户下单方式有所差异。目前公司处于生产、销售旺季,在手订单及需求稳定。

　　答:公司在今年上半年实现营业收入3.09亿元,同比增长45.04%,发展形态趋势良好,有关公司全年度业绩情况请以公司在指定信息公开披露媒体披露的公告为准。

　　答:公司在今年上半年实现营业收入3.09亿元,同比增长45.04%,发展形态趋势良好。公司将严格按照信息公开披露规则,在未来披露公司全年度业绩情况,敬请关注公司公告。

　　答:从长期战略布局来看,公司未来将逐渐形成以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类为主的、更为均衡的产品结构。其中,复合功能材料是公司目前的主营业务,公司在该类业务上将持续拓展新客户和新的应用场景;光学材料是公司目前的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点,公司新产品目前在逐渐放量的过程中,公司也在持续推动其他光学类新产品的验证工作;粘接剂材料是公司的种子业务,未来将是公司新的增长点。

　　答:公司的营业收入大多数来源于于公司产品实现销售,公司给予部分客户一定信用期,产生应收账款。公司应收账款期后回款情况良好。

　　答:经过多年合作,公司功能性材料应用于A客户的多类产品,如手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑等。围绕客户的多样化需求,公司仍在持续提升综合能力,拓展新的应用场景,加快新产品研究开发,为客户创造价值。

　　答:材料行业是宏观产业体系升级的重要基础,也是发展新兴起的产业的先导。公司所属的功能性材料行业涵盖领域广、应用行业跨度大,是新材料产业的细分、前沿、关键材料领域,对我国电子制造业、消费电子行业等产业高质量发展具有非常明显的助力作用,是我国重点支持和发展的行业之一。目前国内已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔,予以了全产业链、全方位的指导,材料行业将迎来较好的发展阶段。

　　答:公司营收受多种因素影响,包括市场需求、产品价格、产品销量等,公司产品更新迭代快,产品结构一直在优化,随着新产能的释放,公司经营能力将更为稳健,有关公司具体业绩情况请以公司在指定信息公开披露媒体披露的公告为准。

　　23.顾总,您好!能否具体地阐述一下,今年我们期望达到的营收目标是多少个亿?另外,相比去年,今年的营收增幅预计能达到多少百分比?

　　24.董事长您好,电子复合材料按比例计算今年上半年没什么增长,今年下半年订单情况怎么样?

　　答:公司电子复合功能材料在2024年上半年实现盈利收入2.13亿元,同比增长23.06%,增长情况良好。针对公司不一样的产品,客户下单方式有所差异。整体来说,目前公司处于生产、销售旺季,在手订单及需求稳定。

　　答:公司细分产品较为丰富,产线产能与所生产的具体产品规格、生产效率等因素相关,目前公司已实现部分光学材料的稳定量产,仍致力于持续提高生产效率、提高产出。

　　答:新材料行业景气度较高。当前,在新一轮科技革命和产业变革大势下,全球新材料产业格局出现重大调整。新材料与消费电子、信息技术、能源、医疗器械、生物等高新技术领域加速融合,生物基因、新能源等新技术、新模式蓬勃兴起,新材料创新步伐持续加快。全球主要国家纷纷制定了与新材料相关的产业高质量发展战略,大力促进本国新材料产业高质量发展。

　　答:公司所属的功能性材料行业涵盖领域广、应用行业跨度大,是新材料产业的细分、前沿、关键材料领域,对我国电子制造业、消费电子行业等产业发展具有非常明显的助力作用,是我国重点支持和发展的行业之一。目前国内已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔,予以了全产业链、全方位的指导,材料行业将迎来较好的发展阶段。

　　28.随着市场转暖,今年来,国内市场、海外市场,在手订单环比、同比增长情况?

　　答:2024年上半年,公司内销收入2.68亿元,同比增长32.38%,外销收入0.41亿元,同比增长291.75%,发展形态趋势良好。针对公司不一样的产品,客户下单方式有所差异。目前公司处于生产、销售旺季,在手订单及需求稳定。

　　29.半导体行业技术迭代日新月异,AI及其驱动的新智能应用将成为推动半导体产业持续前行的重要驱动力。请问,贵公司产品的新应用方向有哪些?又有哪些准备和计划?

　　答:公司产品能应用于各类智能终端、显示屏幕、可穿戴设备、新能源汽车、医疗等领域,应用场景范围广泛。目前公司产品主要使用在于消费电子行业,同步也在积极关注和布局新能源汽车、医疗等领域的产品应用。

　　答:公司目前暂无半导体领域的研发项目,有关公司研发项目的详情请参见公司定期报告。

　　31.上游原材料价格持续上涨,对公司相关的原材料成本价是否有所影响?对应毛利率变动情况如何?预计下半年营收增长趋势如何?

　　答:公司部分原材料受上游原料价格和市场供需关系影响,有呈现不同程度的波动,对公司有一定影响。公司持续进行成本优化,通过精益化管理,保持成本竞争力。近年来公司整体毛利率水平会降低,主要系与公司产品结构变化有关,公司三大类业务情况不同,需要细分去看。后续随义务结构的持续优化,公司整体毛利率水平可能仍有一定波动。

　　32.近期,石油石化、金、铜、铝、镍等有色金属等大宗商品的价值上涨,贵公司在这块是有做套保吗?怎么样应对原材料价格波动?

　　答:公司目前未开展大宗商品的套保,公司平时会重视原材料价格变更情况、加强原材料价格管理,根据实际的需求也会考虑对部分原材料适当进行备料。

　　33.关于业务出海。在国内市场需求不足情况下,出海成为企业新选择。公司2024年上半年境外收入占营收比例?出海业务进展如何?

　　答:2024年上半年,公司外销收入0.41亿元,占营收比重13.18%。近年来,公司坚持以客户为中心的理念,积极进行海外布局,提高全球化经营能力,目前已在中国香港、美国、新加坡等地设立全资子公司。

　　答:公司持续通过精益生产、提升设备产出效率、减少浪费等方式来进行降本增效。

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